根据豫财库[2014]27号文和新乡市财政局关于2013年度市级部门决算公开工作的指导意见，现将我局2013年部门决算公开内容说明如下：

    一、部门基本情况

    1、主要职责

    （1）贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的政策措施并组织实施和监督。

    （2）牵头拟订全市科学和技术发展规划、年度计划；确定全市科技发展的布局和优先发展领域；会同有关部门推进全市科技创新体系建设。

    （3）提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

    （4）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；负责归口统一管理科技经费的预决算。

    （5）组织全市高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化政策，促进和推动全市高新技术发展及产业化工作。

    （6）组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全市科技计划的制定与组织实施。负责全市科技计划指南的制定并组织实施。

    （7）组织实施科技型中小企业技术创新基金项目和科技成果转化资金项目；组织相关重大科技成果应用示范。

    （8）负责全市科技奖励工作；负责全市科技人才、科技领军人才和创新科技团队建设。

    （9）制定全市对外科技合作与交流的政策、计划；组织实施国际科技合作计划；制定全市科技学技术普及工作规划，指导全市科普工作；制定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和经济社会发展中的重大科技问题等。

    2、机构设置

    根据上述职责，我局设办公室（新乡市国防动员委员会科技动员办公室）、发展计划科、高新技术发展与产业化科、农村科技科、科技成果科、社会发展科技科、招商引资科、人事科（直属机关党委）、离退休干部工作科。

根据市编办文件规定，我局另有5个全供事业单位，分别是：新乡市知识产权局、新乡市科技服务中心、新乡市技术市场管理办公室、新乡市科学技术情报研究所、新乡市对外科技交流中心。新乡市知识产权局和新乡市科技服务中心财务独立，与市财政部门有预算经费领拨关系；新乡市技术市场管理办公室、新乡市科学技术情报研究所和新乡市对外科技交流中心，预算不独立，其一切经费包含在我局经费预算中。

    二、公开的决算报表

公开的决算报表有：“收入支出决算总表”、“公共预算财政拨款支出明细表”和“三公”经费表。具体数据见以下列表:

    三、决算数据的文字说明

    1、年度部门预算执行情况

    2013年，收入预算为1276.02万元，实际收入1276.23万元，占预算的100.02%。实际支出1290.79万元，其中动用上年结转支出107.83万元，当年预算支出完成率为92.68%。

    2、收入来源说明

    2013年收入1276.23万元，其中公共预算财政拨款1276.02万元，其他收入0.21万元。在公共预算财政拨款中，基本支出拨款（人员经费和日常公用经费）为695.12万元，项目支出拨款580.9万元（市属单位承担的科技项目经费拨款），其中市属单位承担的重点科技攻关计划项目经费254.60万元、科技创新平台建设项目资金97万元、市科学技术进步奖奖金87万元、市专利申请资助资金30.7万元、科普经费34万元、专业技术职务任职资格评审费4.16万元、2013年市科技信息数据库建设经费30万元、2013年新乡市科学技术进步奖和科技重大贡献奖评审费1.5万元、2013年科技项目管理费18万元等。

    3、公共预算财政拨款支出分类科目说明

    2013年公共预算财政拨款支出金额为1290.45万元，具体情况说明如下：

    （1）“2060101―行政运行”为2013年发生的基本支出，其中包括人员支出及商品和服务支出。

    （2）在“2060199―其他科学技术管理事务支出”中，专业技术职务任职资格评审费为7.65万元、锅炉购置费10万元。

    （3）“2060503―科技条件专项”为科技信息服务网络平台建设经费支出。

    （4）“2060402―应用技术研究与开发”全部为市属单位承担的重点科技攻关计划项目经费；“2060499―其他技术研究与开发支出”全部为市属单位承担的科技创新平台建设项目资金。

    （5）“20607―科学技术普及”为我局2013年开展科普工作所发生的支出。

    （6）“2069901―科技奖励”为市属单位获得的省市科学技术进步奖奖金，其中2012年省科学技术进步奖奖金7万元、2011年和2012年市科学技术进步奖奖金85万元。

    （7）“2069999―其他科学技术支出”中，科技项目管理费21.15万元、科技信息库建设经费22.68万元、市科学技术进步奖和科技重大贡献奖评审费1.5万元、2012年度市专利申请资助资金29.5万元。

    4、人员及车辆情况

    2013年，我局实有人员127人，其中在职人员67人、离休人员10人、退休人员50人。遗属补助1人。

2013年，我局实有车辆2辆，其中小汽车1辆、小型面包车1辆。

    5、“三公”经费支出说明

2013年，我局“三公”经费支出金额为16.93万元，较2012年减少7.7万元，下降31.26%。

          2014年9月22日